Solution: Cost Management - SR Consulting Group

Paso A: Bottom-Up con Costos Indirectos Step A: Bottom-Up with Indirect Costs

Para obtener el costo real de un paquete de trabajo, se debe sumar el Costo Directo más el Costo Indirecto (Overhead). Ignorar esto garantiza que el proyecto se quede sin presupuesto. To get the real cost of a work package, you must sum the Direct Cost and the Indirect Cost (Overhead). Ignoring this guarantees the project will run out of budget.

1.2.1 Arquitectura DB (Personal Interno)1.2.1 DB Architecture (Internal Staff)

2 Senior Devs (2 x 80h x $50)

$8,000

1 Cloud Architect (1 x 40h x $80)

$3,200

Costo Directo

$11,200

+ Costos Indirectos ($11,200 x 20%)

$2,240

Subtotal WP 1.2.1Subtotal WP 1.2.1

$13,440

1.2.2 Dashboard Telemetría (Personal Interno)1.2.2 Telemetry Dashboard (Internal Staff)

3 UX Designers (3 x 60h x $40)

$7,200

2 Frontend Devs (2 x 100h x $45)

$9,000

Costo Directo

$16,200

+ Costos Indirectos ($16,200 x 20%)

$3,240

Subtotal WP 1.2.2Subtotal WP 1.2.2

$19,440

1.2.3 Módulo Bloqueo Legal (Subcontratado)1.2.3 Legal Lock Module (Outsourced)

Costo Fijo (Directo)

$12,600

+ Costos Indirectos (Aplica regla del 0%)

Subtotal WP 1.2.3Subtotal WP 1.2.3

$12,600

= TOTAL FASE 1.2 (Suma de los 3 WPs)PHASE 1.2 TOTAL (Sum of 3 WPs) $45,480

Paso B: Agregación de Costos del ProyectoStep B: Project Cost Aggregation

Fase 1.1 (Con Indirectos)$20,000

Fase 1.2 (Calculada Arriba)$45,480

Fase 1.3 (Con Indirectos)$30,000

1. Total Estimado de ActividadesTotal Activity Estimates $95,480

+ 2. Reserva de ContingenciaContingency Reserve (10%) $9,548

3. Línea Base de Costos (Cost Baseline)Cost Baseline $105,028

+ 4. Reserva de Gestión (Sponsor)Management Reserve (Sponsor) $14,972

= PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTOTOTAL PROJECT BUDGET $120,000

Gráfica de Agregación de Costos Cost Aggregation Chart

$95.4k

ActividadesActivities

Costos Directos
+ IndirectosDirect Costs
+ Indirects

+$9.5k

ContingenciaContingency

Riesgos
ConocidosKnown
Risks

$105k

Cost Baseline

Línea Base
(Control PM)Baseline
(PM Control)

+$14.9k

GestiónManagement

Riesgos
DesconocidosUnknown
Risks

$120k

Presupuesto TotalTotal Budget

Presupuesto
AutorizadoAuthorized
Budget

¡Concepto Clave CAPM! Solo el "Presupuesto Total" incluye la Reserva de Gestión. Si durante la ejecución ocurre un riesgo que estaba identificado en tu matriz, usas la Reserva de Contingencia. Si ocurre un desastre imprevisible (Ej. pandemia), debes pedir permiso a la Junta Directiva para usar la Reserva de Gestión. Key CAPM Concept! Only the "Total Budget" includes the Management Reserve. If during execution an identified risk occurs, you use the Contingency Reserve. If an unforeseeable disaster occurs (e.g., a pandemic), you must ask the Board for permission to use the Management Reserve.