El Perfil del Gasto en el Tiempo The Spend Profile over Time
La Línea Base de Costos no es estática; es la distribución del presupuesto aprobado a lo largo del cronograma. Adquiere su forma de "S" porque, en proyectos Waterfall, el gasto comienza lentamente durante la planificación, se dispara abruptamente durante la fase central de ejecución (donde se concentra la mayoría de los recursos y compras), y finalmente se aplana durante el cierre y entrega.
The Cost Baseline is not static; it is the distribution of the approved budget over the schedule. It acquires its "S" shape because, in Waterfall projects, spending starts slowly during planning, accelerates sharply during the central execution phase (where most resources and purchases are concentrated), and finally flattens out during closing and handover.
Nota crucial: La Curva S representa la LÍNEA BASE. La Reserva de Gestión se traza como una línea recta por encima de la curva S, ya que es presupuesto del proyecto, pero el Project Manager no tiene autoridad para gastarlo sin aprobación previa del Sponsor. Crucial note: The S-Curve represents the BASELINE. The Management Reserve is plotted as a straight line above the S-Curve, as it is project budget, but the Project Manager does not have the authority to spend it without prior Sponsor approval.
Ubica cada actividad en el mes o semana en que se ejecutará según el Diagrama de Gantt aprobado. Place each activity in the month or week it will be executed according to the approved Gantt Chart.
Suma el gasto de todas las actividades que ocurren en el Mes 1. Para el Mes 2, suma su propio gasto MÁS el acumulado del Mes 1. Sum the spending of all activities occurring in Month 1. For Month 2, sum its own spending PLUS the cumulative total from Month 1.
Integra el dinero de riesgo planificado a la suma acumulada para obtener los puntos de datos y trazar la curva en el gráfico. Integrate the planned risk money into the cumulative sum to get the data points and plot the curve on the chart.
* Cifras en Miles de USD ($K). Presupuesto consolidado a 6 meses. * Figures in Thousands of USD ($K). Consolidated budget over 6 months.
| Fase / MesPhase / Month | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Fase Inicio / Planeación1.1 Initiation / Planning | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Fase Civil / Infra1.2 Civil / Infra Phase | 0 | 15 | 50 | 20 | 0 | 0 |
| 1.3 Fase Robótica (Ejecución)1.3 Robotics (Execution) | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 | 0 |
| 1.4 Fase WMS (Pruebas)1.4 WMS (Testing) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Gasto Mensual PuroPure Monthly Spend | 10 | 20 | 50 | 80 | 15 | 10 |
| Costo Estimado AcumuladoCumulative Estimated Cost | 10 | 30 | 80 | 160 | 175 | 185 |
| + Reserva de Contingencia (5%)+ Contingency Reserve (5%) | 0.5 | 1.5 | 4.0 | 8.0 | 8.75 | 9.25 |
| LÍNEA BASE DE COSTOSCOST BASELINE | 10.5 | 31.5 | 84.0 | 168.0 | 183.75 | 194.25 |